Incluido en PLZ BSC PRO
Facturación a sub/agentes y cobradores
La facturación de recibos a sub/agentes y cobradores agrupa los recibos cobrados por cada colaborador y emite su factura.
📌 Para qué sirve
Facturación de recibos a sub/agentes y cobradores permite agrupar los recibos cobrados por cuenta de cada colaborador y emitir su factura correspondiente (con sus comisiones). Es el paso previo a las liquidaciones de sub/agentes y cobradores.
📋 Qué muestra
Sub/Agente o Cobrador: Colaborador al que se factura.
Código: Nº de la factura.
Fecha: Fecha de la facturación.
Comisiones: Importe/comisión aplicada.
Nº Recibos: Número de recibos incluidos en la factura.
Total recibos: Importe total.
Nota: Anotaciones de la facturación.
🖥️ Datos en pantalla
La ventana muestra dos rejillas:
- Facturas (superior) — facturas de recibos del colaborador.
- Detalle (inferior) — los recibos que componen la factura seleccionada.
🧰 Botones
- Nuev. — crea una facturación nueva.
- Arch. — archiva los cambios.
- Elimin. — borra la facturación seleccionada.
- Sel. (Seleccionar) — abre la selección de pólizas/recibos a incluir.
- Filtro / Quitar filtro — aplica o quita los filtros de la lista.
- Impr. — abre el informe (ver más abajo).
- Ayud. — esta página.
- Cerrar — cierra la ventana.
🧭 Menú emergente
- Selección — abre la selección de recibos/pólizas.
- Incluir · Excluir · Excluir todos — incluye o descarta recibos de la facturación.
- Recibo · Póliza — salta al recibo o a la póliza del detalle.
🖨️ Informe impreso / PDF
El botón Impr. abre el diálogo Facturación · Imprimir:
| Opción | Valores | Qué hace |
|---|---|---|
| Tipo | Ficha · Listado | Ficha imprime la factura seleccionada con su detalle de recibos; Listado imprime la relación de facturaciones. |
| Ordenar por | Fra. Nº · Fecha · Sub/agente | Ordena el informe por nº de factura, fecha o colaborador. |
| Imprimir todo | casilla | Marcada, imprime todas; desmarcada, solo la seleccionada. |
Botones: Impr. (impresora) y Prev. (previsualización en pantalla / PDF).
🔗 Ver también